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廣西壯族自治區文化和旅游廳(原廣西壯族自治區文化廳)2019年部門預算

作者:    來源:計財處    發布時間:2019/2/18 16:10:43


目   錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況


第二部分:自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表


第三部分:自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)2019年部門預算情況說明


第四部分:名詞解釋



第一部分:自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)部門概況

一、主要職能

(一)貫徹執行中央和自治區關于文化藝術的方針政策和法律法規,負責提出自治區文化藝術地方立法項目的建議,起草有關文化藝術方面的地方性法規、規章草案,擬訂自治區文化藝術事業發展規劃并組織實施,指導文化體制改革。

(二)指導、管理文學藝術事業,指導藝術創作與生產,扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動各門類藝術的發展,管理全區性重大文化活動。

(三)推進文化藝術領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品生產、負責自治區重點文化設施建設和管理,指導基層文化設施建設。

(四)擬訂文化藝術產業發展規劃,指導、協調文化藝術產業發展;推進對外文化產業交流和合作。

(五)擬訂非物質文化遺產保護規劃,組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

(六)指導、管理社會文化事業、指導圖書館、群眾藝術館、文化館(站)事業和基層文化建設。

(七)擬訂文化市場發展規劃,指導文化市場綜合執法工作,負責對文化藝術經營活動進行行業監管,指導以從事演藝活動民辦機構的監管工作。

(八)負責文藝類產品網上傳播的前置審批工作,負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理,對網絡游戲服務進行監管(不含網絡游戲的網上出版前置審核報批)。

(九)擬訂動漫、游戲產業發展規劃并組織實施,指導協調動漫、游戲產業發展,指導重點文化藝術科研項目攻關及重大成果推廣工作和文化行業藝術職業教育。

(十)擬訂全區文物、博物館事業發展規劃,履行文化行政執法督察職責,指導、監督文物保護、考古發掘和開發利用工作,指導全區博物館、文物管理機構等業務建設,負責文物和博物館有關審核、審批事務的管理工作。

(十一)歸口管理對外文化工作及對港、澳、臺的文化交流工作,參與指導全區對外文化宣傳工作,組織實施大型對外文化交流活動。

(十二)指導、監督直屬單位的財務工作;管理文化、文物行政事業經費;負責機關和直屬單位的基本建設、財務預決算、國有資產、政府采購和內部審計、統計工作;規劃、協調全區重點文化設施和基層文化設施建設;指導機關和區直單位基本建設。

(十三)承擔自治區人民政府及交辦的其他事項。

二、機構設置情況

自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)共有直屬單位17個。其中:

(一)行政單位1個:自治區文化和旅游廳本級。自治區文化和旅游廳本級內設辦公室、人事處、計劃財務處、藝術處、文化市場處、文化產業處、公共文化處、文物保護與考古處、博物館與文物安全督察處、非物質文化遺產處、政策法規處、對外文化交流處等12個職能處室以及離休人員工作處、機關黨委、機關紀委。

(二)公益一類事業單位12個:廣西圖書館、廣西群眾藝術館、廣西文化廳機關服務中心、廣西文化藝術研究院、廣西藝術創作中心、廣西文化稽查總隊、廣西文化宣傳信息中心、廣西博物館、廣西自然博物館、廣西民族博物館、廣西文物保護與考古研究所、廣西非物質文化遺產保護中心。

(三)公益二類事業單位4個:區直文化系統幼兒園、區直劇團醫務所、廣西藝術學校、廣西戲劇院。

三、人員構成及編制情況

自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)人員編制數為1,194人,按編制分類:

自治區文化和旅游廳本級行政編制人數58人,自治區紀委派駐編制6人,行政實有人數60人,運用“行政運行(文化)”預算科目;實有離退休人員61人,運用“歸口管理的行政單位離退休”預算科目。

事業單位事業編制數1,070人,機關服務中心事業編制0人,機關后勤服務中心控制數33人,非實名編制數27人,其中:文化事業單位編制688人,機關后勤服務中心控制數14人;文物事業單位編制219人,機關后勤服務中心控制數11人;教育事業單位編制163人,機關后勤服務中心控制數8人,非實名編制數30人。按單位分:

廣西圖書館事業編制200人,實有事業編制在職人員179人,實有離退休人員141人,運用“圖書館”預算科目。

廣西群眾藝術館事業編制89人,實有事業編制在職人員86人,實有離退休人員95人,運用“群眾文化”預算科目。

廣西文化廳機關服務中心事業編制2人,機關后勤服務中心控制數13人,實有事業編制在職人員1人,機關后勤服務中心控制數(老人老辦法)人員7人,實有離退休人員14人;廣西文化廳劇團醫務所事業編制8人,實有事業編制在職人員5人,實有離退休人員5人;分別運用“機關服務(文化)”預算科目。

廣西藝術創作中心事業編制18人,機關后勤服務中心控制數1人,實有事業編制在職人員18人,實有機關后勤服務中心控制數內人員1人,實有離退休人員11人;廣西民族文化藝術研究院事業編制38人,實有事業編制在職人員35人,實有離退休人員34人;廣西文化宣傳信息中心事業編制7人,實有事業編制在職人員6人,實有離退休人員1人;分別運用“其他文化支出”預算科目。

廣西文化稽查總隊(參公事業單位)事業編制15人,實有事業編制在職人員10人,實有離退休人員2人;運用“行政運行(文化)”預算科目。

廣西戲劇院事業編制289人,實有事業編制在職人員251人,實有離退休人員539人;運用“藝術表演團體”預算科目。

廣西非物質文化遺產保護中心事業編制22人,實有事業編制在職人員21人,實有離退休人員8人,運用“文化創作與保護“預算科目。

廣西博物館事業編制86人,機關后勤服務中心控制數1人,實有事業編制在職人員79人,實有機關后勤服務中心控制數人員1人,實有離退休人員74人;廣西自然博物館事業編制23人,實有事業編制在職人員18人,實有離退休人員12人;廣西民族博物館事業編制89人,機關后勤服務中心控制數10人,實有事業編制在職人員83人,實有機關后勤服務中心控制數人員7人,離退休人員13人;分別運用“博物館”預算科目。

廣西文物保護與考古研究所事業編制21人,實有事業編制在職人員19人,離退休人員1人,運用“文物保護”科目。

廣西區直文化系統幼兒園事業編制43人,實有事業編制在職人員37人,實有離退休人員40人,運用“學前教育”預算科目。

廣西藝術學校事業編制120人,機關后勤服務中心控制數8人,非實名編制數27人,實有事業編制在職人員118人,實有機關后勤服務中心控制數人員0人,實有非實名編制20人,實有離退休人員122人,運用“中專教育”預算科目。

廣西藝術學校享受助學金人數1200人。


第二部分:自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)2019年部門預算報表

一、部門收支總表(詳見附件)

二、部門收入總表(詳見附件)

三、部門支出總表(詳見附件)

四、財政撥款收支總表(詳見附件)

五、一般公共預算支出表(詳見附件)

六、一般公共預算基本支出表(詳見附件)

七、一般公共預算“三公”經費支出表(詳見附件)

八、政府性基金預算支出表(詳見附件)


第三部分:自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)2019年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019年收入總預算40,915.60萬元,同比減少176.52萬元,同比下降0.43%;其中:

一般公共預算撥款34,526.23萬元,同比減少241.48萬元,下降0.69%。其中:經費撥款34,468.65萬元,同比減少231.01萬元,下降0.67%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金57.58萬元,同比減少10.47萬元,下降15.39%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金1,949.25萬元,同比增加1,522.26萬元,增長356.51%,其中:教育收費收入安排的資金449.25萬元,同比增加22.26萬元,增長5.21%;其他收入安排的資金1,500萬元,同比增加1,500萬元,增長100%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,963.07萬元,同比減少497.32萬元,下降20.21%。其中:事業收入安排的資金759.16萬元,同比減少730.98萬元,下降49.05%;其他收入安排的資金1,203.91萬元,同比增加233.66萬元,增長24.08%。

上年結余收入2,477.05萬元,同比減少959.98萬元,下降27.93%。其中:一般公共預算撥款結轉671萬元,同比減少807.33萬元,下降54.61%;其他結轉1,806.05萬元,同比增加138.85萬元,增長8.33%;歷年凈結余安排的資金0萬元,同比減少291.50萬元,下降100%。

收入增減原因的說明。

一般公共預算撥款減少的主要原因:一是按2017年財政撥款結余結轉資金截至2018年9月30日未使用部分金額的50%扣減2019年項目支出預算261.74萬元;二是扣減提前動用的桂北長征文化資源保護與開發利用300萬元;三是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元;四是宣傳與教育切塊資金比去年減少。

納入財政專戶管理的收入安排的資金增加的主要原因是:廣西文物保護與考古研究所的考古調查、勘探和發掘收入納入財政專戶管理,不再納入未納入財政專戶管理的非稅收入。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金減少的主要原因是:廣西文物保護與考古研究所的考古調查、勘探和發掘收入納入財政專戶管理,不再納入未納入財政專戶管理的非稅收入。

上年結余收入結轉減少的主要原因是:加大力度確保按期完成部門預算支出進度,各項結轉結余資金相對減少。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算40,915.60萬元,基本支出預算17,115.12萬元,占總支出預算41.83%,同比增加2,875.33萬元,增長20.19%;項目支出23,800.48萬元,占總支出預算58.17%,同比減少3,051.85萬元,下降11.37%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為六類,其中:

202類駐外機構支出249萬元,占支出總預算0.61%,比上年0萬元增加249萬元,增長100%;

205類普通教育支出987.96萬元,占支出總預算2.41%,比上年752.24萬元增加235.72萬元,增長31.34%;

205類職業教育支出2,185.38萬元,占支出總預算5.34%,比上年3,042.31萬元減少856.93萬元,下降28.17%;

207類文化和旅游支出24,137.18萬元,占支出總預算58.99%,比上年23,180.72萬元增加956.46萬元,增長58.99%;

207類文物支出8,801.95萬元,占支出總預算21.51%,比上年8,457.62萬元增加116.45萬元,增長1.38%;

207類其他文化體育與傳媒支出支出225.26萬元,占支出總預算0.55%,比上年2,285.26萬元減少2,060萬元,下降90.14%;

208類行政單位離退休支出2,648.27萬元,占支出總預算6.47%,比上年1,807.62萬元增加840.65萬元,增長46.51%;

210類行政事業單位醫療支出619.17萬元,占支出總預算1.51%,比上年626.54萬元減少7.37萬元,下降1.18%;

221類住房公積金支出1,061.43萬元,占支出總預算2.59%,比上年939.81萬元增加121.62萬元,增長12.94%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算

基本支出預算17,115.12萬元,占總支出預算41.83%,同比增加2,008.12萬元,增長17.94%。其中:

工資福利支出預算13,201.73萬元,占基本支出預算77.13%,同比增加2,008.12萬元,增長17.94%。增長主要原因是:一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標增資234.43萬元。

商品和服務支出預算2,191.95萬元,占基本支出預算12.81%,同比增加263.40萬元,增長13.66%。增長的主要原因是增加在職人員物業服務費補貼。

對個人和家庭的補助支出預算1,721.44萬元,占基本支出預算10.06%,同比增加603.81萬元,增長54.03%。增長的主要原因是:一是離退休人員物業服務費補貼;二是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);三是離休人員工資調標。

項目支出預算

項目支出23,800.48萬元,占總支出預算58.17%,同比減少3,051.85萬元,下降11.37%。項目支出按資金來源分:一般公共預算撥款17,917.71萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金1,826.09萬元,未納入財政專戶管理的收入安排1,583.37萬元,上年結余收入安排2,473.31萬元。項目支出比上年減少的主要原因:一是按2017年財政撥款結余結轉資金截至2018年9月30日未使用部分金額的50%扣減2019年項目支出預算261.74萬元;二是扣減提前動用的桂北長征文化資源保護與開發利用300萬元;三是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元;四是宣傳與教育切塊資金比去年減少;五是未納入財政專戶管理的收入和上年結余收入用于安排項目支出的資金較上年有所減少。

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算40,915.60萬元,同比減少176.52萬元,同比下降0.43%;其中:

一般公共預算撥款34,526.23萬元,同比減少241.48萬元,下降0.69%。其中:經費撥款34,468.65萬元,同比減少231.01萬元,下降0.67%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金57.58萬元,同比減少10.47萬元,下降15.39%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金1,949.25萬元,同比增加1,522.26萬元,增長356.51%,其中:教育收費收入安排的資金449.25萬元,同比增加22.26萬元,增長5.21%;其他收入安排的資金1,500萬元,同比增加1,500萬元,增長100%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,963.07萬元,同比減少497.32萬元,下降20.21%。其中:事業收入安排的資金759.16萬元,同比減少730.98萬元,下降49.05%;其他收入安排的資金1,203.91萬元,同比增加233.66萬元,增長24.08%。

上年結余收入2,477.05萬元,同比減少959.98萬元,下降27.93%。其中:一般公共預算撥款結轉671萬元,同比減少807.33萬元,下降54.61%;其他結轉1,806.05萬元,同比增加138.85萬元,增長8.33%;歷年凈結余安排的資金0萬元,同比減少291.50萬元,下降100%。

收入增減原因的說明。

一般公共預算撥款減少的主要原因:一是按2017年財政撥款結余結轉資金截至2018年9月30日未使用部分金額的50%扣減2019年項目支出預算261.74萬元;二是扣減提前動用的桂北長征文化資源保護與開發利用300萬元;三是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元;四是宣傳與教育切塊資金比去年減少。

納入財政專戶管理的收入安排的資金增加的主要原因是:廣西文物保護與考古研究所的考古調查、勘探和發掘收入納入財政專戶管理,不再納入未納入財政專戶管理的非稅收入。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金減少的主要原因是:廣西文物保護與考古研究所的考古調查、勘探和發掘收入納入財政專戶管理,不再納入未納入財政專戶管理的非稅收入。

上年結余收入結轉減少的主要原因是:加大力度確保按期完成部門預算支出進度,各項結轉結余資金相對減少。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算40,915.60萬元,基本支出預算17,115.12萬元,占總支出預算41.83%,同比增加2,875.33萬元,增長20.19%;項目支出23,800.48萬元,占總支出預算58.17%,同比減少3,051.85萬元,下降11.37%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為六類,其中:

202類駐外機構支出249萬元,占支出總預算0.61%,比上年0萬元增加249萬元,增長100%;

205類普通教育支出987.96萬元,占支出總預算2.41%,比上年752.24萬元增加235.72萬元,增長31.34%;

205類職業教育支出2,185.38萬元,占支出總預算5.34%,比上年3,042.31萬元減少856.93萬元,下降28.17%;

207類文化和旅游支出24,137.18萬元,占支出總預算58.99%,比上年23,180.72萬元增加956.46萬元,增長58.99%;

207類文物支出8,801.95萬元,占支出總預算21.51%,比上年8,457.62萬元增加116.45萬元,增長1.38%;

207類其他文化體育與傳媒支出支出225.26萬元,占支出總預算0.55%,比上年2,285.26萬元減少2,060萬元,下降90.14%;

208類行政單位離退休支出2,648.27萬元,占支出總預算6.47%,比上年1,807.62萬元增加840.65萬元,增長46.51%;

210類行政事業單位醫療支出619.17萬元,占支出總預算1.51%,比上年626.54萬元減少7.37萬元,下降1.18%;

221類住房公積金支出1,061.43萬元,占支出總預算2.59%,比上年939.81萬元增加121.62萬元,增長12.94%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算

基本支出預算17,115.12萬元,占總支出預算41.83%,同比增加2,008.12萬元,增長17.94%。其中:

工資福利支出預算13,201.73萬元,占基本支出預算77.13%,同比增加2,008.12萬元,增長17.94%。增長主要原因是:一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標增資234.43萬元。

商品和服務支出預算2,191.95萬元,占基本支出預算12.81%,同比增加263.40萬元,增長13.66%。增長的主要原因是增加在職人員物業服務費補貼。

對個人和家庭的補助支出預算1,721.44萬元,占基本支出預算10.06%,同比增加603.81萬元,增長54.03%。增長的主要原因是:一是離退休人員物業服務費補貼;二是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);三是離休人員工資調標。

項目支出預算

項目支出23,800.48萬元,占總支出預算58.17%,同比減少3,051.85萬元,下降11.37%。項目支出按資金來源分:一般公共預算撥款17,917.71萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金1,826.09萬元,未納入財政專戶管理的收入安排1,583.37萬元,上年結余收入安排2,473.31萬元。項目支出比上年減少的主要原因:一是按2017年財政撥款結余結轉資金截至2018年9月30日未使用部分金額的50%扣減2019年項目支出預算261.74萬元;二是扣減提前動用的桂北長征文化資源保護與開發利用300萬元;三是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元;四是宣傳與教育切塊資金比去年減少;五是未納入財政專戶管理的收入和上年結余收入用于安排項目支出的資金較上年有所減少。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019年一般公共預算撥款34,526.23萬元,同比減少241.48萬元,下降0.69%。其中:經費撥款34,468.65萬元,同比減少231.01萬元,下降0.67%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金57.58萬元,同比減少10.47萬元,下降15.39%,其中:行政事業性收費收入安排的資金13萬元,同比增減0元,變動0%,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金44.58萬元,同比減少10.47萬元,下降19.02%。

經費撥款減少的主要原因:一是按2017年財政撥款結余結轉資金截至2018年9月30日未使用部分金額的50%扣減2019年項目支出預算261.74萬元;二是扣減提前動用的桂北長征文化資源保護與開發利用300萬元;三是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元;四是宣傳與教育切塊資金比去年減少。

國有資源(資產)有償使用收入安排的資金減少的主要原因是:銀行存款利息收入減少。

(二)支出預算說明

2019年一般公共預算支出預算34,526.23萬元,其中:基本支出16,608.52萬元,占支出總預算48.10%,比上年13,982.44萬元增加2,626.08萬元,增長18.78%;項目支出17,917.71萬元,占支出總預算51.90%,比上年20,785.27萬元減少2,867.56萬元,下降13.80%。

支出下降的主要原因:

一是按2017年財政撥款結余結轉資金截至2018年9月30日未使用部分金額的50%扣減2019年項目支出預算261.74萬元;二是扣減提前動用的桂北長征文化資源保護與開發利用300萬元;三是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元;四是宣傳與教育切塊資金比去年減少。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為六類,其中:

202類駐外機構支出249萬元,占支出總預算0.72%,比上年0萬元增加249萬元,增長100%;

205類普通教育支出361.19萬元,占支出總預算1.05%,比上年439.98萬元減少78.79萬元,下降17.91%;

205類職業教育支出1,856.02萬元,占支出總預算5.37%,比上年2,591.58萬元減少735.56萬元,下降28.38%;

207類文化和旅游支出22,080.14萬元,占支出總預算63.95%,比上年21,072.93萬元增加1,007.21萬元,增長4.78%;

207類文物支出5,795.24萬元,占支出總預算16.79%,比上年5,529.65萬元增加265.59萬元,增長4.80%;

207類其他文化體育與傳媒支出支出0萬元,占支出總預算0%,比上年1,900萬元減少1,900萬元,下降100%;

208類行政單位離退休支出2,519.56萬元,占支出總預算7.30%,比上年1,681.77萬元增加837.79萬元,增長49.82%;

210類行政事業單位醫療支出608.18萬元,占支出總預算1.76%,比上年615.57萬元減少7.39萬元,下降1.20%;

221類住房公積金支出1,056.90萬元,占支出總預算3.06%,比上年936.23萬元增加120.67萬元,增長12.89%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算

基本支出16,608.52萬元,占支出總預算48.10%,比上年13,982.44萬元增加2,626.08萬元,增長18.78%。增長的主要原因:一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是增加在職人員物業服務費補貼;四是離退休人員物業服務費補貼;五是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);六是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標,離休人員工資調標。

基本支出的工資福利支出預算13,040.76萬元,占基本支出預算78.52%,比上年11,046.71萬元增加1,994.05萬元,增長18.05%。增長的主要原因一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標。

基本支出的商品和服務支出2,062.44萬元,占基本支出預算12.42%,比上年1,881.56萬元增加180.88萬元,增長9.61%。增長的主要原因是增加在職人員物業服務補貼。

基本支出的對個人和家庭的補助支出預算1,505.32萬元,占基本支出預算9.06%,比上年1,054.17萬元增加451.15萬元,增長42.80%。增長的主要原因一是離退休人員物業服務費補貼;二是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);三是離休人員工資調標。

項目支出預算

項目支出17,917.71萬元,占支出總預算51.90%,比上年20,785.27萬元減少2,867.56萬元,下降13.80%。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出預算34,526.23萬元,其中:基本支出16,608.52萬元,占支出總預算48.10%,比上年13,982.44萬元增加2,626.08萬元,增長18.78%;項目支出17,917.71萬元,占支出總預算51.90%,比上年20,785.27萬元減少2,867.56萬元,下降13.80%。

支出下降的主要原因:

一是按2017年財政撥款結余結轉資金截至2018年9月30日未使用部分金額的50%扣減2019年項目支出預算261.74萬元;二是扣減提前動用的桂北長征文化資源保護與開發利用300萬元;三是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元;四是宣傳與教育切塊資金比去年減少。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為六類,其中:

202類駐外機構支出249萬元,占支出總預算0.72%,比上年0萬元增加249萬元,增長100%;

205類普通教育支出361.19萬元,占支出總預算1.05%,比上年439.98萬元減少78.79萬元,下降17.91%;

205類職業教育支出1,856.02萬元,占支出總預算5.37%,比上年2,591.58萬元減少735.56萬元,下降28.38%;

207類文化和旅游支出22,080.14萬元,占支出總預算63.95%,比上年21,072.93萬元增加1,007.21萬元,增長4.78%;

207類文物支出5,795.24萬元,占支出總預算16.79%,比上年5,529.65萬元增加265.59萬元,增長4.80%;

207類其他文化體育與傳媒支出支出0萬元,占支出總預算0%,比上年1,900萬元減少1,900萬元,下降100%;

208類行政單位離退休支出2,519.56萬元,占支出總預算7.30%,比上年1,681.77萬元增加837.79萬元,增長49.82%;

210類行政事業單位醫療支出608.18萬元,占支出總預算1.76%,比上年615.57萬元減少7.39萬元,下降1.20%;

221類住房公積金支出1,056.90萬元,占支出總預算3.06%,比上年936.23萬元增加120.67萬元,增長12.89%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算

基本支出16,608.52萬元,占支出總預算48.10%,比上年13,982.44萬元增加2,626.08萬元,增長18.78%。增長的主要原因:一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是增加在職人員物業服務費補貼;四是離退休人員物業服務費補貼;五是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);六是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標,離休人員工資調標。

基本支出的工資福利支出預算13,040.76萬元,占基本支出預算78.52%,比上年11,046.71萬元增加1,994.05萬元,增長18.05%。增長的主要原因一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標。

基本支出的商品和服務支出2,062.44萬元,占基本支出預算12.42%,比上年1,881.56萬元增加180.88萬元,增長9.61%。增長的主要原因是增加在職人員物業服務補貼。

基本支出的對個人和家庭的補助支出預算1,505.32萬元,占基本支出預算9.06%,比上年1,054.17萬元增加451.15萬元,增長42.80%。增長的主要原因一是離退休人員物業服務費補貼;二是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);三是離休人員工資調標。

項目支出預算

項目支出17,917.71萬元,占支出總預算51.90%,比上年20,785.27萬元減少2,867.56萬元,下降13.80%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出16,608.52萬元,占支出總預算48.10%,比上年13,982.44萬元增加2,626.08萬元,增長18.78%。增長的主要原因:一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是增加在職人員物業服務費補貼;四是離退休人員物業服務費補貼;五是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);六是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標,離休人員工資調標。

基本支出的工資福利支出預算13,040.76萬元,占基本支出預算78.52%,比上年11,046.71萬元增加1,994.05萬元,增長18.05%。增長的主要原因一是按要求公益一類事業單位職業年金編入2019年部門預算;二是提前預發在職人員績效獎勵金(1500元/人);三是在編在職人員基本工資調標,公益一類在編在職人員績效工資調標。

基本支出的商品和服務支出2,062.44萬元,占基本支出預算12.42%,比上年1,881.56萬元增加180.88萬元,增長9.61%。增長的主要原因是增加在職人員物業服務補貼。

基本支出的對個人和家庭的補助支出預算1,505.32萬元,占基本支出預算9.06%,比上年1,054.17萬元增加451.15萬元,增長42.80%。增長的主要原因一是離退休人員物業服務費補貼;二是提前預發離休人員的生活補助費(800元/人)和退休人員的生活補助費(400元/人);三是離休人員工資調標。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算138.69萬元,比2018年預算350.72萬元減少212.03萬元,同比下降60.46%。其中:

(一)因公出國(境)經費2019年預算142萬元,同比減少142萬元,下降100%,減少的原因是因公出國(境)費不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,2018年部門預算安排的相應扣減,2019年扣減142萬元。

(二)公務接待費2019年預算43萬元,同比減少40.04萬元,下降48.22%,主要用于文化系統承擔了大量的配合自治區政府工作計劃的對外文化交流等任務,接待來訪的各國及文化部、兄弟省市、東盟博覽會期間對口接待單位,市縣文化局到南寧匯報工作等開支。減少原因是按照中央“八項”規定和自治區有關要求壓縮公務接待規模、標準及減少不必要的公務接待。

(三)公務用車運行維護費2019年預算95.69萬元,同比減少29.99萬元,下降23.86%,其中:公務用車運行維護費95.69萬元、公務用車購置費0萬元,主要用于市內執行公務、以及開展調研的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。減少的原因為受事業單位公務車輛改革的影響,公務用車運行維護費預算減少。

八、政府性基金預算情況說明

自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)2019年沒有安排政府性基金預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

行政運行441.67萬元,全部是基本支出預算。主要用于文化和旅游廳機關和參公事業單位廣西文化稽查總隊為保證日常運轉發生的公用經費。如按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費及辦公用房物業管理費等日常公用經費支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算9,342.36萬元,占部門預算總額40,915.60萬元的22.83%,比上年12,043.87萬元減少2,701.51萬元,下降22.43%。下降的主要原因是部門預算項目經費減少。

按采購資金類型分:一般公共預算撥款8,387.30萬元,占政府采購預算89.78%;納入財政專戶管理的收入安排的資金171萬元,占政府采購預算1.83%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金206.58萬元,占政府采購預算2.21%;上年結余收入安排的資金577.48萬元,占政府采購預算6.18%。

按采購類型分:集中采購預算9,342.36萬元,占政府采購預算的100%,比上年11,090.44萬元減少1,748.08萬元,下降15.76%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算的0%,比上年953.43萬元減少953.43萬元,下降100%。

集中采購預算9,342.36萬元,按采購項目分:貨物類采購2,505.69萬元,占集中采購預算的26.82%;工程采購205.58萬元,占集中采購預算的2.20%;服務類采購6,631.09萬元,占集中采購預算的70.98%。主要的采購目錄有:計算機網絡設備、辦公自動化設備、計算機、打印機、復印機、攝影和攝像器材、空調、辦公家具、軟件、印刷、物業管理、法律服務、維修工程、委托業務、零星維修、布展服務、租賃等。

分散采購預算0萬元,按采購項目分:貨物類采購0萬元,占分散采購預算的0%;工程采購0萬元,占分散采購預算的0%;服務類采購0萬元,占分散采購預算的0%。

(三)國有資產占用情況說明

2019年新增三類資產730.90萬元,按資金類型劃分:一般公共預算撥款新增三類資產660.90萬元,占新增資產總量的90.42%;納入財政專戶管理的收入安排的資金15萬元,占新增資產總量的2.05%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金40萬元,占新增資產總量的5.48%;上年結余收入15萬元,占新增資產總量的2.05%。按新增資產類型劃分:新增大型設備730.90萬元,占新增資產總量的100%;新增房屋建筑物0萬元,占新增資產總量的0%。

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我廳保留的公務用車編制為74輛,實有汽車30輛,其中:廳本級核定公務車編制8輛,實有車輛7輛,其中領導工作用車1輛,一般公務用車5輛,執法執勤用車1輛;廣西圖書館核定公務用車編制11輛,實有3輛公務用車;廣西群眾藝術館核定公務車編制9輛,實有2輛公務用車;文化廳機關服務中心核定公務車編制3輛,實有1輛公務用車;廣西藝術創作中心核定公務車編制1輛,實有1輛公務用車;廣西民族文化藝術研究院核定公務車編制1輛,實有1輛公務用車;廣西文化稽查總隊核定公務車編制1輛,實有1輛公務用車;廣西文化宣傳信息中心核定車輛編制2輛,實有0輛公務用車;文化廳劇團醫務所核定車輛編制0輛,實有0輛公務用車;廣西博物館核定公務用車編制3輛,實有3輛公務用車;廣西自然博物館核定公務車編制2輛,實有2輛公務用車;廣西藝術學校核定公務用車編制4輛,實有3輛公務用車;廣西民族博物館核定公務用車編制8輛,實有4輛公務用車;廣西戲劇院核定公務用車編制18輛,實有2輛公務用車;廣西文物保護與考古研究所核定公務用車編制0輛,實有0輛公務用車;廣西非物質文化遺產保護中心核定公務用車編制2輛,實有0輛公務用車。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

自治區文化和旅游廳(原自治區文化廳)2019年部門預算有32個項目,按自治區績效辦文件的要求全部列入績效考核范圍,涉及項目預算經費36,016.38萬元,其中廳本級有17個績效考核項目,分別是:

河內中國文化中心,項目經費預算249萬元,年度績效目標是派4人赴越南河內中國文化中心常駐工作,圍繞“國情宣介、文化交流、思想對話、教學培訓、信息服務”五大職能定位,傳播中華文化,彰顯文化軟實力,促進中越人民相互了解和友誼;

舉辦參加重大藝術活動經費,項目經費預算882萬元,年度績效目標是通過舉辦參加重大藝術活動,不斷提升廣西舞臺藝術作品和優秀人才在全國的影響力和知名度,增強廣西的文化軟實力,提升廣西舞臺藝術創作的整體水平;

惠民公益性演出和駐場演出補助經費,項目經費預算250萬元,年度績效目標是通過開展惠民公益性演出100場和駐場演出100場,將優秀的劇(節)目帶到基層,弘揚社會主義核心價值觀,豐富廣大人民群眾的精神文化生活;

“美麗廣西”等對外文化交流經費,項目經費預算160萬元,年度績效目標是管理對外文化工作及對港、澳、臺的文化交流工作,參與指導全區對外文化宣傳工作,組織實施大型對外文化交流活動;

“三區”文化人才專項經費,項目經費預算472萬元,年度績效目標是在下達指標12個月內完成3個研修班;

廣西舞臺藝術精品工程配套專項經費,項目經費預算853萬元,年度績效目標是創作修改文藝作品2部、扶持戲劇、文學、美術、音樂舞蹈、小品、雜技、攝影等門類的創作;

參加各類文化產業博覽會經費,項目經費預算300萬元,年度績效目標是組織參加4項國內展會活動;

全區重點博物館紀念館專項經費(補助市縣),項目經費預算270萬元,年度績效目標是各重點博物館紀念館、村史館按照年度安排的陳列展覽提升項目經費和相關管理規定,指導完成相關項目陳列方案編制。2019年6月30日前,確保各項資金下撥,2019年12月31日前,督察個項目資金的使用以及相關工作開展;

申報世界文化遺產工作經費(補助市縣),項目經費預算70萬元,年度績效目標是相關單位按照年度安排的申遺調查研究工作經費和相關管理規定,完成海上絲綢之路、北海史跡、防城港市潭蓬運河等相關項目的調查研究工作;

全區搶救性重點文物保護專項經費(補助市縣),項目經費預算918萬元,年度績效目標是①全區重點文物保護單位、民族傳統建筑搶救維修費2720萬元:各重點文物保護單位、民族傳統建筑、重要不可移動文物、特色建筑的管理單位按照年度安排的搶救維修經費和相關管理規定,指導完成相關項目的設計、施工。②全區重點文物保護基礎工作經費320萬元:各重點文物保護單位、考古調查發掘的單位按照年度安排的重點文物保護基礎工作經費和相關管理規定,指導開展相關項目不可移動文物科技保護與修復、自治區級以上文物保護單位“四有”——豎立保護標志牌等工作。③全區重點博物館、文物保護單位安全保護設施建設費160萬元:督促各館(所)按照安排的安防消防設備購置。④全區珍貴文物征集費195萬元:各館按照年度安排的文物征集經費,制定文物征集計劃,組織專家認定文物的歷史、藝術和科學價值,完成征集任務;

博物館、紀念館免費開放配套經費(補助市縣),項目經費預算287.38萬元,年度績效目標是按照年度安排的經費確保免費開放博物館、紀念館正常開放;

提升公共文化品牌活動經費(補助市縣),項目經費預算160萬元,年度績效目標是加強公共文化服務品牌建設,推動形成具有鮮明特色和社會影響力的服務項目。開展“魅力北部灣”群眾文化活動。開展“全民藝術普及日”文化活動。開展“國門文化工程”建設;

文博宣傳與出版工作費(補助市縣),項目經費預算70萬元,年度績效目標是集中展示博物館在連通社會與公眾、增強社會影響力方面的成果。出版革命文物調查研究成果;

公共文化服務體系示范區及示范項目創建經費(補助市縣),項目經費預算120萬元,年度績效目標是進一步推動示范區和示范項目鞏固提升和創建工作順利進行,加快創建成果和經驗在全區推廣,推動廣西加快現代公共文化服務體系建設;

廣西非物質文化遺產保護傳承經費(補助市縣),項目經費預算564.50萬元,年度績效目標是在自治區專項經費的支持下,貫徹落實《中華人民共和國非物質文化遺產法》、《廣西壯族自治區非物質文化遺產保護條例》和“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的非物質文化遺產保護方針,通過項目保護單位的共同努力,使廣西建立起比較完備的保護工作平臺,開展非遺扶貧就業工坊建設,整體性保護工作得到進一步深化,邊境非物質文化遺產保護惠民富民示范帶建設得到有效延伸,非物質文化遺產名錄體系和傳承人體系建設更加合理,全區的非物質文化遺產保護工作整體水平穩步提升;

自治區為民辦實事村級公共服務中心建設經費(補助市縣),項目經費預算20,000萬元,年度績效目標是在下達指標12個月內建成800個村級公共服務中心;

公共數字文化建設經費(補助市縣),項目經費預算20萬元,年度績效目標是扶持都安瑤族自治縣開展公共數字文化服務推廣工作。

廳屬事業單位有15個績效考核項目,分別是:

廣西圖書館物業管理費,項目經費預算450萬元,年度績效目標是聘請高資質的物業公司進行專業物業管理,保證圖書館的正常運行;

廣西圖書館免費開放及運行專項經費,項目經費預算896萬元,年度績效目標是提供免費開放所需的用水、用電、寬帶服務;

廣西圖書館購書經費,項目經費預算1,400萬元,年度績效目標是根據廣西經濟社會發展的需求,科學地購置各種館藏文獻(包括中外文圖書、報刊、音像資料、多媒體光碟、數據庫等),盡可能滿足不同類型讀者的需求;加大電子資源的采購力度,積極實施全區文化信息資源共享工程;加大圖書館的延伸服務力度,鞏固和發展廣西圖書館流動服務點的建設。(指標設置參照文化部頒《省級圖書館評估標準》);

廣西圖書館公共數字文化建設項目經費,項目經費預算1,072.90萬元,年度績效目標是完成國家及自治區公共文化服務體系建設規劃公共數字文化建設項目;

廣西群眾藝術館公共數字文化建設經費,項目經費預算330萬元,年度績效目標是2019年度,結合我館改擴建項目建設及數字文化館平臺初期搭建,項目建設開展緊扣數字文化館平臺建設與推廣進行相關知識基礎培訓及應用,實施百姓大舞臺等品牌活動項目,實現線上、線下立體化服務的工作目標;

區直文化系統幼兒園事業單位在職人員績效工資,項目經費預算302.51萬元,年度績效目標是2019年幼兒園計劃招收360名幼兒,通過在職人員績效工資項目經費保障在職人員工資足額發放,提高在職人員工作積極性,保證教育教學的正常開展;

廣西博物館物業管理費,項目經費預算220萬元,年度績效目標是申請招標聘請一家物業公司進場開展服務項目,提供安全及物業管理服務總占地面積約39000平方米,建筑面積約23000平方米(包括陳列大樓、民族文物苑、庫房樓及其他公共活動場所);服務項目需求包括:安全保衛服務;公共服務秩序管理;清潔保潔服務;設備維護管理;綠化養護服務。為廣大觀眾營造安全有序、清潔衛生、設施完善、服務周到的參觀環境;

廣西藝術學校事業單位在職人員績效工資項目,項目經費預算602.43萬元,年度績效目標是為確保學生學習好專業技能,達到全區中等職業教育要求,保證教師上課的積極性,培養1200名學生,年度內完成8個專業 ,84000個課時的教學任務;

廣西民族博物館編外人員經費-免費開放專項,項目經費預算315.73萬元,年度績效目標是全年01月至12月,原則在每周一或特殊情況閉館外,在有安全保障、服務良好、環境優美的情況下,長期對觀眾免費開放;

廣西民族博物館其他運行費-免費開放專項(中央財政撥款),項目經費預算410.69萬元,年度績效目標是全年01月至12月,原則在每周一或特殊情況閉館外,在有安全保障、服務良好、環境優美的情況下,長期對觀眾免費開放;

廣西戲劇院事業單位在職人員績效工資,項目經費預算1,465.24萬元,年度績效目標是按時發放在職人員248人年度績效工資及繳納社會保險費用,績效工資人均34785元,年度862.67萬元,社會保險年度364萬元;

廣西戲劇院惠民公益性演出和駐場演出經費,項目經費預算760萬元,年度績效目標是組織和協調院直屬壯劇團、桂劇團、彩調團、京劇團開展開多種形式的文化惠民公益性演出活動,為全區人民提供又好又多的公共文化藝術產品。通過開展文化惠民公益性演出和駐場演出活動,深入基層、深入群眾、和引導城市、農村的演藝市場,滿足廣大人民群眾的精神文化需求,另一方面以高質量、高品質的演出服務于廣大民眾,真正做到了文化惠民、還戲于民。進社區、進廠礦、進校園、村屯、進軍營、駐場演出380場;

廣西戲劇院廣西舞臺藝術精品工程配套專項經費,項目經費預算400萬元,年度績效目標是創作以反映時代精神,為中國為人民立德立言為主題的藝術作品,讓藝術創作百花齊放,促進廣西文藝創作的繁榮和發展,滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,給人民群眾帶去喜聞樂見的舞臺藝術精品工程劇目;

廣西文物保護與考古研究所編外人員經費,項目經費預算350萬元,年度績效目標是配合大型基本建設,完成18項對古文化遺址、古墓葬進行搶救性或主動性考古發掘工作,保障大型基本建設工程的順利開展同時有效的保證文物安全及穩定、保護及利用,項目完成后完善對前期文物資料的整理及歸檔工作;

廣西文物保護與考古研究所文物考古調查、勘探及發掘經費,項目經費預算1,395萬元,年度績效目標是配合基本建設,年度累計完成不少于18項的對古文化遺址、古墓葬進行搶救性或主動性考古發掘工作,保障大型基本建設工程的順利開展同時有效的保證文物安全及穩定、保護及利用,項目完成后完善對前期文物資料的整理及歸檔工作。


第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:廣西壯族自治區文化和旅游廳(原廣西壯族自治區文化廳)2019年部門預算公開表






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